Órdenes de compra y proveedores para comercios
Pedir, recibir y pagar son etapas distintas. ChacaPOS permite seguir las órdenes de compra y registrar lo realmente entregado, conservando la relación con el proveedor y sus documentos.
Un directorio conectado con sus pedidos
Buscá al proveedor por razón social, CUIT, teléfono o correo. Ver pedidos de compra reúne sus operaciones y estados; Armar pedido inicia una orden vinculada con él.
Cambiar el proveedor de un artículo afecta las operaciones nuevas. No cambia el proveedor de una orden o recepción histórica, que conserva su referencia original.
Crear una orden sin inflar el stock
Seleccioná proveedor, productos, cantidades y costos. Revisá el total antes de guardar y usá el documento de impresión para enviar o archivar el pedido.
La orden registra una intención de compra; no ingresa mercadería física. El inventario separa las cantidades pedidas de las recibidas.
Recibir una entrega parcial
Registrá remito o factura del proveedor, fecha, condición y cantidades efectivamente recibidas. Completá costos y lotes o vencimientos cuando correspondan.
Si llegan 6 de 10 unidades, recibí 6 y consultá las 4 pendientes. Verificá recepción y Kardex antes de repetir un ingreso si se interrumpió la respuesta.
Devoluciones, retrocesos y cuenta del proveedor
Devolver un artículo al proveedor es distinto de retroceder una recepción. Ambas acciones necesitan revisar cantidades, motivo e impacto comercial; una reversión puede bloquearse por operaciones posteriores.
Depósito puede recibir y reponer. Para retroceder órdenes necesita autorización de supervisor o administrador. Revisá también compras, pagos y saldo de la cuenta: recibir mercadería y pagarla no son la misma acción.